第14号[总号：174] 2013年7月30日

洪湖市第七届人民代表大会常务委员会

第十四次会议纪要

洪湖市第七届人民代表大会常务委员会于2013年7月26日在市行政中心人大常委会会议室召开了第十四次会议。

会议听取、审议并通过了市发展和改革局局长杨志雄受市人民政府委托所作的《关于洪湖市2013年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告》、市财政局局长李景慧受市人民政府委托所作的《关于洪湖市2012年财政决算和2013年上半年财政预算执行情况的报告》和市审计局局长余星受市人民政府委托所作的《关于洪湖市2012年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。会议听取了市人大常委会委员吴全元就洪湖市2013年上半年国民经济和社会发展计划执行情况所做的审查报告，听取了市人大常委会预工委主任卢圣方就洪湖市2012年财政决算和2013年上半年财政预算执行情况及洪湖市2012年度市级预算执行和其他财政收支所作的审查报告，市人大常委会委员王际刚、谈文莉以及其他市人大常委会委员等作了审议发言。会议原则通过了相应的审议意见，并授权主任会议批准审议意见。会议作出决议，批准市人民政府关于洪湖市2012年财政决算。

会议听取了市人民政府副市长王振彬受市长夏锡璠委托所作的两项人事任免议案，会议表决通过了这两项议案。

市人大常委会主任戴刚年主持会议。市人大常委会副主任阮学伟、吴锦华、阳德元、黎炎珍、申寿云、谢守成、叶昌保及其他17位委员出席会议。

副市长王振彬，市人民法院副院长许桂桥，市人民检察院检察长易贤准，市政府办公室主任陈祥，市督查室主任陈畅联，小港管理区人大副主任、螺山镇人大副主席和2名人大代表以及市直相关职能局主要负责人、市人大常委会机关干部列席会议。

本次会议出席情况：

出席：戴刚年 阮学伟 吴锦华 阳德元 黎炎珍

申寿云 谢守成 叶昌保 马 伟 王万洪

王际刚 王诗双 叶培韬 朱正会 刘永军

吴永善 吴全元 张群安 周祖山 顾本志

徐开平 谈文莉 董业茂 曾 彧 潘传洪

缺席：刘志祥 涂明泽

关于洪湖市2013年上半年国民经济

和社会发展计划执行情况的报告

——2013年7月26日在洪湖市第七届人民代表大会常务委员会第十四次会议上

市发展和改革局局长 杨志雄

尊敬的戴主任、各位副主任、各位委员：

受市人民政府委托，我向市七届人民代表大会常务委员会报告今年上半年全市国民经济和社会发展计划执行情况，以及下半年经济工作主要任务，请予审议。

一、上半年全市经济运行总体情况

2013年，是全面贯彻落实党的十八大精神的第一年。市委、市政府以科学发展观为指导，继续深入实施“工业兴市”战略，积极应对内外风险挑战，加大招商引资力度，着力推进结构调整，加快转变发展方式，除固定资产投资、实际利用外资和外贸出口等计划指标未完成任务过半目标外，其他各项宏观经济指标均完成预期目标。总体上看，上半年全市经济呈现“稳中有升、增幅放缓、下行压力增大”的特点。上半年，全市实现地区生产总值64.61亿元，同比增长8.8%，环比下降2.5%；其中第一产业17.14亿元，第二产业23.79亿元，第三产业23.68亿元。实现地方一般预算收入2.72亿元，完成全年预期目标5.19亿元的52.3 %，同比增长27.0%，环比增长2.4%。全社会固定资产投资完成51.65亿元，占年计划的43.4%，同比增长32.0%，环比增长1.9%。招商引资到位资金42.58亿元，占全年计划任务的60.8%，同比增长60.8%。CPI达到104.2%，高于荆州、全省水平。社会消费品零售总额完成40.99亿元，占年计划的51.0%，同比增长10.8%，环比下降4.7%。外贸出口预计完成980万美元，占年计划的 37.9%，同比增长36.6%，环比下降6.8%。城镇居民可支配收入8298元，同比增长9.4%，环比下降6.5%；农民人均纯收入5155元，同比增长16.0%，环比下降8.5%。上半年全市国民经济和社会发展运行状况具有以下特点：

（一）农业农村经济平稳发展。

夏粮夏油喜获丰收。全市夏粮夏油实现“十连增”。夏粮成收面积37.89万亩，总产10.44万吨，比上年增产0.47万吨；夏油成收面积46.67万亩，总产8.24万吨，比上年增产0.21万吨。

畜禽业发展态势良好。上半年，全市共出栏生猪17.36万头，同比增长1.2%，存栏31.56万头，同比增长0.8%；家禽出笼255.71万只，同比增长3.9%，存笼1005.06万只，同比增长4.9%。

林业产业健康发展。全市全面完成全年造林3.27万亩，植树260万株。上半年在继续建设原料林经济的同时，大力发展林下经济，完成林业产值2.55亿元。

水产养殖继续保持高昂发展势头。上半年全市水产放养面积达88万亩，水产品产量12.8万吨，可实现产值18亿元。截至今年上半年，28个水产品产地通过国家无公害认定，59个水产品通过国家无公害水产品认证。

（二）工业经济持续增长

规模企业支撑作用明显。上半年，全市92家规模以上工业企业工业总产值73.32亿元，同比增长19.9%，环比下降8.8%；其中规模以上工业企业工业增加值完成19.13亿元，同比增长24.2%，环比增长2.4%。石化装备、水产食品加工和医药化工三大行业规模以上工业企业的支撑作用十分明显。石化装备产业产值过亿元的有长江石化、湖北振声、昌发容器3家。德炎水产完成总产值2.56亿元，同比增长151.1%，入库税金444.55万元，同比增长42.9%。

全市工业用电量稳中有升。全市工业用电量1.24亿度，同比增长6.7%，其中大工业用电量6071.72万度，同比增长2.0%。石化装备制造行业用电增长42.6%，水产食品加工行业用电增长16.5%，汽车零部件、化工医药、电子原器件、轻工建材行业用电分别增长15.8%、51.9%、27.5%、1.1%。

工业入库税收持续增长。上半年工业入库税收9817万元，同比增长15.5%，环比下降13.1%。其中石化装备行业入库税金2731.86万元，同比增长0.8%；水产食品加工行业入库税金947.45万元，同比增长41.2%。

工业发展后劲显著增强。全市59个重点工业项目建设提速。雪花秀化妆品产业园项目总投资22亿元，今年计划投资1.5亿元，引进13家韩国化妆品生产线，建设物流销售中心。正在进行工商注册和生产车间打桩，完成投资1500万元。长利玻璃公司超白太阳能机板及深加工项目总投资20亿元，上半年完成环评、吹沙650亩，正在进行地勘准备，累计完成投资3200万元。兴越地毯有限公司年产20万平米地毯项目总投资1亿元，上半年完成了左三栋厂房屋面、围护栏安装，围墙建设和厂区道路硬化，累计完成投资4500万元。恒晟石化公司压力容器及化工设备生产项目总投资1.2亿元，上半年完成厂房钢构和办公楼第二层建设，累计完成投资6970万元等等。

（三）旅游及城镇基础设施建设加快

洪湖旅游投资集团公司筹建工作进展顺利。“洪湖岸边是家乡”湿地生态旅游城一号会所内外装修基本完成，金湾酒店综合楼建设进展顺利。蓝田生态旅游4A景区完成改扩建任务，运行良好。100所农家乐、渔家乐得到上级验收。一批旅游基础设施和景点得到完善。上半年全市共接待游客93.4万人次，同比增长19.8%，实现旅游总收入5.41亿元，同比增长15.6%。

城镇基础设施建设稳步推进。沿河东岸一桥至二桥、万家墩路、宏伟北路延伸段、望江路、州陵大道堤坡景点等城建项目迅速推进。州陵大道改造和天然气长输管线主体工程均已竣工。汉沙线洪湖绕城段、仙崇线、黄观线等干线公路升级改建工程相继完工。武汉城市圈环线高速公路洪湖段完成征地拆迁等工作。荆州港洪湖新堤港区综合码头一期工程基本完工。

（四）固定资产投资增速较快

上半年，全市固定资产投资51.65亿元，同比增长32.0%，环比增长1.9%，其中工业性固定资产投资26.78亿元，同比增长42.6%，环比增长6.6%。招商引资共引进到位资金42.58万元，同比增长37.8%，占全年计划的60.8%。

截止6月底，全市92个重点建设项目完成投资27.49亿元，占年计划的32.0%。

（五）财政金融运行平稳

上半年，全市完成财政总收入3.83亿元，占全年计划7.32亿元的52.4%，同比增长24.6%，环比下降5.7%，其中税收完成2.98亿元，同比增长23.0%。地方一般预算收入完成2.72亿元，占全年计划的52.3%，同比增长27.0%，环比增长2.4%。截止6月底,全市金融机构各项存款余额为158.41亿元,较年初增加20.05亿元,同比增长17.2％。贷款投量显著增加，金融机构各项贷款余额为78.92亿元，较年初增加12.56亿元，同比增长32.3%。

（六）社会事业均衡发展

就业和社会保障工作不断加强。截至6月底，全市城镇新增就业4728人，完成63%；下岗失业人员再就业1516人，完成58.3%；组织农村劳动力转移就业5732人；城镇登记失业率控制在4.5%以内。全市城镇五项社会保险参保人数达到50.15万人次，完成100%；征缴社会保险费2.18亿元；发放各类社会保险待遇6.38万人次4.9亿元。城乡居民社会保险参保23.8万人，参保率67%，征收社会保险费1803.18万元，享受待遇9.48万人，发放基础养老金3074.9万元。全市参合农民已达到64.8万人，基本实现农村人口全覆盖；新农合个人基金提高到今年的340元，住院补偿封顶线提高到10万元。今年上半年全市获得补偿的参合农民达218.3万人次，累计补偿金额7700万元，参合农民政策范围内住院费用报销比例达到75%。

截止6月底，对城市低保对象18354人发放低保金2217万元 ；对农村低保对象32122人发放低保金1832万元；对农村五保对象2983人发放五保金348.5万元；大病救助拨付204.7万元，救助危重病患者512人；临时救助2307户特困家庭，发放救助金161.3万元，使困难群体生活得到保障，维护了社会稳定。

乡镇中小学校舍建设项目正在稳步推进，基础教育发展基本均衡。今年高考一本上线人数446人，上线率达7.3%。医疗卫生事业健康发展。人民医院搬迁项目正在建设，曹市镇、沙口镇、戴家场镇及峰口镇卫生院等乡镇卫生院“四化”建设有序推进。城乡居民消费结构升级趋势明显，以解决温饱为主的基本型消费正逐步向交通、通讯、住房、休闲娱乐、文化旅游等的享受型和发展型消费发展。文化、体育、广播电视、计划生育等各项社会事业不断取得新进展。

二、当前我市经济运行中存在的主要困难和问题

（一）园区建设进度偏慢。一是由于园区规划范围内农民对征地价格期望值提高，导致征地周期过长；二是资金投入有限，影响园区基础设施建设和企业落地入园进度。

（二）工业经济结构性矛盾显现，重点企业盈利能力下降。一是主导产品市场利润空间压缩。石化装备制造和农产品加工业是我市规模工业企业比较集中的产业，原材料、劳动力等成本上升和应收账款延迟支付，极大地缩小了企业利润空间。服装鞋类出口受阻，棉纺企业普遍减产甚至停产，纺织业生产已连续两年大幅回落。目前比迪比鞋业、天进纺织2家企业停产。二是产业结构不优。92家规模工业企业中，生产初级产品企业居多，精深加工和附加值高的产品偏少，且产品同质化现象严重，企业创新发展乏力，企业缺乏核心竞争力。生物制药、电子信息、新材料、新能源等战略性新兴产业不足，产业转型发展任重道远。

（三）重点项目建设进展缓慢。目前全市重点建设项目96个，大多数虽已开工，但从整体上看多数项目推进不快，有的甚至还处于前期工作阶段，项目尚未落地，给投资计划完成带来了较大影响。有的项目由于存在方案调整、建设资金不足、建设土地落实难，进展缓慢。部分项目单位在工程设计、环评、节能、安评等工作方面重视不够，工作不到位，迟滞工程进度等等。

（四）农民增收压力依然很大。今年来，农产品价格波动不定，农药、种子、化肥等农资产品价格上涨，生产成本高位运行，禽业养殖收益走低，市场行情不容乐观，下半年虫灾、病灾等农业自然灾害多发，但抵御能力较弱，导致农民增收难度加大。

三、下半年主要工作及措施建议

针对经济运行中出现的新矛盾、新问题，要把破危机、稳增长、促发展作为下半年的主要任务，确保全年各项目标任务顺利实现。

（一）加快工业园区建设，搭建良好的工业经济发展平台。一是要尽快修编完善各园区规划，理顺管理体制。二是要加快基础设施建设力度，尽可能地为招商引资工作提供熟地招商。三是要加快园区项目土地清理，盘活园区土地存量。四是加大融资力度，拓宽融资模式，多渠道开展规范性融资工作。

（二）抓好重大项目推进工作。要切实把握当前面临的政策机遇，继续强化重大项目带动作用，积极谋划和落实后期跟进的重大项目，不断推进项目的筛选、审批、前期的建设工作，充分发挥大项目带动作用，集中力量推进重大项目开工建设，把有限的资源集聚到重大项目上，努力形成以项目优化结构、以项目提升优势、以项目推动发展的良好局面。要狠抓工业企业项目落实。对已经或即将竣工投产的工业项目，督促尽快投产达产，形成工业经济新的增长点。对在建和新开工项目，强化项目管理，创造施工条件，确保项目顺利实施。对已签约项目要加强服务，力促早日落地发展。加大与金融部门的协调，争取更大更多的工业信贷投入。大力推进招商引资工作，积极为来我市落户企业制造优良条件，增强工业发展后劲。

（三）抢抓产业转型升级，大力挖掘工业发展潜力。要充分抓住国家实施的产业振兴、产业转移的政策机遇，以优势行业为主体，带动全市工业转型升级和规模扩张。要大力扶持和鼓励企业开展科技成果运用和转化，鼓励企业以科技运用和技术研发为重点，提升产业水平，挖掘优势产业、新兴产业的发展潜力，尽快提高生产集中度和技术水平，做大做强优势产业集群。

（四）进一步优化发展环境，重视企业具体问题解决，释放“工业兴市”正能量。密切关注宏观环境变化和宏观政策走势，及时出台扩大有效需求、促进经济又好又快发展的一揽子政策和措施；狠抓项目建设，强化要素保障，加大项目服务力度，做好配套服务，努力规范民间投资环境，积极吸纳民间投资，鼓励民间投资，更好的为民间投资提供政策支持。重视各类的共性问题与个性问题的解决，有针对性的采取帮扶措施，切实减轻企业负担，为企业办实事、了难事，帮助企业解决用地难、用工难、融资难、审批难等难题；重用经济将才、工业人才；不慕虚荣，崇尚实干，树立正气，释放正能量，要进一步完善招商投资环境，努力形成关心支持企业家干事创业的良好氛围。

（五）加大物价监测与管理力度，降低生产成本。今年上半年3—6月，连续4个月价格指数超过4.0，高位运行，超过省、荆州市及周边地区物价总水平。要加大对涉及民生的主要生产资料和生活必需品价格监测，及时通报物价波动情况。要加大对市场的监管，规范市场行为，对垄断市场、操纵市场物价等违法行为进行严厉打击。

（六）切实抓好城镇化建设和旅游产业发展。以开展“发展环境优化年”活动为契机，综合协调，统筹城乡一体化发展，加快“省级新型城镇化改革试点”申报工作，争取将我市部分乡镇列为全省新型城镇化改革试点。加快洪监高速公路建设步伐，力争按期全面竣工；加快推进江汉平原货运铁路洪湖支线规划前期工作，力争尽早立项和开工建设。积极争取旅游项目资金，加快招商引资，广泛吸纳社会资金对旅游景区的投入，坚持不懈地做好重点景区建设。

（七）继续抓好农业生产。密切关注天气和农作物长势，加强田间中后期管理，做好病虫害防治，努力提高作物产量。认真落实支农惠农政策，及时足额将各项补贴落实到位。加强农资市场监管，保障充足供应，维护价格基本稳定。加强规模养殖场建设，支持畜牧业加快发展。继续做好涉农项目的争取协调和资金落实到位工作，切实改善农村基础设施建设，提高农民生产生活条件。

（八）着力加强民生工程建设。办好市政府年初承诺的“10件实事”。围绕有效推动就业，认真抓好公共就业服务设施和就业训练机构建设。实施职业教育攻坚计划，加强职业教育项目建设，提高劳动者技能和再就业本领，努力把人口压力转化为人力资源优势。继续推进公共卫生项目建设，着力提升公共卫生和医疗服务质量。推进文化事业项目建设，进一步完善公共文化服务体系。

尊敬的戴主任、各位副主任、各位委员，当前国内外经济形势仍然复杂，做好后段经济社会发展各项工作，任务还很艰巨。但我们深信在市委的坚强领导下，在市人大的大力支持和监督下，只要我们提神鼓劲，未雨绸缪，迎难而上，勇破难题，就一定能够圆满完成全年的目标任务！

报告完毕，谢谢大家！

关于洪湖市2012年财政决算和2013年上半年

财政预算执行情况的报告

——2013年7月26日在洪湖市第七届人民代表大会常务委员会第十四次会议上

市财政局局长 李景慧

主任、各位副主任、各位委员：

根据《湖北省实施<中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法>办法》规定，我受市人民政府委托，报告洪湖市2012年财政决算和2013年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2012年财政决算情况

按照省财政厅结算政策和要求，目前我市2012年财政决算工作已全面完成，并上报省财政厅批复。

（一）财政收入决算情况

2012年，我市财政总收入完成59143万元，占计划的103.3%，其中，中央级收入完成17165万元，占计划102.9%，地方一般预算收入完成41978万元，占计划的103.5%。有关财政收入决算数据与在市七届人大二次会议上报告的数据一致。

（二）财政支出决算情况

2012年，我市财政决算总支出307698万元，剔除上级下达专项安排支出130105万元后，本级财政一般预算支出177593万元，占预算的124.5%，比年初预算增加支出34961万元，主要有以下几个方面：一是地方债券支出8118万元；二是上级专项转移支付增加，相应安排支出6226万元，包括社保调标支出6284万元，药监局下划补助支出基数减少2万元，“以钱养事”补助增加安排支出4万元，义务教育公用经费减少60万元；三是落实教育投入政策安排支出18956万元；四是非税收入超收安排支出1388万元；五是本级偿债支出273万元。

本级财政支出分项目如下：

1、一般公共服务支出18860万元，完成预算的100%。

2、公共安全支出3659万元，完成预算的100%。

3、教育支出45512万元，完成预算的172%，主要是落实教育投入政策增加支出18956万元，教育附加支出155万元，义务教育公用经费减支60万元。

4、科学技术支出477万元，完成预算的100%。

5、文化体育与传媒支出588万元，完成预算的109.3%，主要是增加地方债券支出50万元。

6、社会保障和就业支出42853万元，完成预算的109.7%，主要是社保转移支付增加安排的调标支出3777万元。

7、医疗卫生支出20921万元，完成预算的113.6%，主要是城乡医保和新农合补助增加安排支出2507万元，药监下划补助减少2万元。

8、节能环保支出202万元，完成预算的107.5%，增加排污费支出14万元。

9、城乡社区事务支出5869万元，完成预算的100%。

10、农林水事务支出9417万元，完成预算的114.8%，主要是增加地方债券支出1174万元。

11、交通运输支出1858万元，完成预算的186.7%，主要是增加地方债券支出863万元。

12、资源勘探电力信息等事务支出1830万元，完成预算的100%。

13、商业服务业等事务支出369万元，完成预算的100%。

14、国土资源气象等事务支出131万元，完成预算的100%。

15、住房保障支出1011万元，新增地方债券安排的廉租房配套资金1000万元。

16、粮油物资管理事务支出744万元，完成预算的100%。

17、国债事务支出9304万元，完成预算的132.6%，增加地方债务还本付息支出5304万元。

18、其他支出13988万元，完成预算的109.7%，主要项目包括工资增资800万元，乡镇体制分成1000万元，预备费600万元，列收列支支出11588万元。

（三）财政决算平衡情况

2012年，全市财政预算资金来源总量317250万元，其中：地方财政一般预算收入41978万元，上级转移支付补助收入250150万元（包括列入本级预算的转移支付120045万元，上级专项补助130105万元），地方债券收入8118万元，调入资金17004万元。

2012年，全市财政预算资金运用总量317250万元，其中：公共财政支出307698万元，上解支出9552万元。

以上收支相抵，2012年实现决算收支平衡。

二、2013年上半年财政运行情况

今年来，全市财税部门在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督支持下，不断深化各项改革，努力增收节支，财政在艰难与平稳中运行，完成了财政收支“过半”目标。

（一）上半年财政收支执行情况

1、财政收入执行情况

元至6月，全市财政总收入完成38326万元，同比增收7559万元，增长24.6%，占全年计划73180万元的52.4%。其中：地方一般预算收入完成27216万元，占全年计划51880万元的52.5%，同比增收5793万元，增长27%。

财政总收入分部门完成情况：国税部门完成12531万元，占全年计划25900万元的48.4%，同比增收2100万元，增长20.1%。地税部门完成17263万元，占全年计划31800万元的54.3%，同比增收3480万元，增长25.2%。财政非税收入完成8532万元，占全年计划15480万元的55.1%，同比增收1979万元，增长30.2%。

2、财政支出执行情况

元至6月本级支出实现77488万元，占年度计划152544万元的50.8%，同比增长7.6%。支出分主要项目如下：

一般公共服务支出10102万元，占计划的48.1%，同比增长20.5%。

公共安全支出2156万元，占计划的50.1%，同比增长11.5%。

教育支出15047万元，占计划的55.4%，同比增长9.5%。

科学技术支出195万元，占计划的39.2%，同比增长2.1%。

文化体育与传媒支出321万元，占计划的47.6%，同比增长31%。

社会保障和就业支出19075万元，占计划的53.4%，同比增长2.6%。

医疗卫生支出11247万元，占计划的52.6%，同比增长4.2%。

节能环保支出111万元，占计划的53.1%，同比增长4.7%。

城乡社区事务支出3201万元，占计划的52.4%，同比增长6.9%。

农林水事务支出3985万元，占计划的47.6%，同比增长6.1%。

交通运输支出1183万元，占计划的54.74%，同比增长23.4%。

资源勘探电力信息等事务支出792万元，占计划的43%，同比增长36.3%。

商业服务业等事务支出186万元，占计划的47.9%，同比增长5.7%。

国土资源气象等事务支出86万元，占计划的61.9%，同比增长28.4%。

粮油物资管理事务支出312万元，占计划的41.5%，同比增长28.4%。

国债还本付息支出1910万元，占计划的47.7%，同比下降36.4%，到期债务主要集中在下半年。

其他支出7579万元，占计划的42.4%，同比增长21.8%，主要是列收列支支出。

（二）上半年财政运行特点

上半年财政收支运行中呈现以下几个方面特点：

1、财政收入持续增长

上半年，全市财政收入保持持续稳定增长势头，财政总收入和地方一般预算收入的进度分别达到52.4%、52.5%，均超额实现“过半”目标，与去年同期相比，分别增长24.6%、27%，增幅分别比全省平均水平高11.6、7.1个百分点，比荆州平均水平高5.8、6.3个百分点，增幅在全省80个县域经济考核排名中进一步提升。其中财政总收入排名第22位，同比上升6位；地方一般预算收入排名第34位，同比上升23位。

2、综合治税成效明显

一是完善税收征管机制，强化了税收征管责任。按照激励与约束并存的原则，实行税收增量考核办法，完成目标任给经费，超额完成任务给奖励。二是强化护税责任。市政府出台了《关于进一步加强综合治税促进税费征管的通知》，明确各部门协税护税责任，形成综合治税的合力。三是开展了房地产税收“两清”工作。上半年，全市33个房地产项目补缴房地产税收共计1651万元。四是全面落实《财政性资金存款与金融机构贷款投放挂钩办法》，调动金融机构信贷投放的积极性。上半年，金融保险机构提供税收1788万元，同比增长602万元，增长50.7%。五是实施对重点行业、重点项目的税源监控，全面实行以票控税和以票促收，并向乡镇推进。上半年查补入库税款650万元，同比增长8.3%。

3、向上争取项目积极有效

今年省委省政府着力推动省级财政部分专项资金试行竞争性分配改革，财政及相关部门主动适应改革，认真研究政策，积极开展各项工作，加大向上争取项目资金力度。上半年，调度各类资金16.4亿元，同比增长12%，剔除常规性转移支付外，到位各类专项资金50194万元，同比增长8.9%，有力增强了地方财政支付保障能力。

4、财政保障力度增强

今年，我们提高了干部教师绩效工资标准和各级政府运行保障水平。落实了教育投入、公共卫生改革和农村低保政策。推进了其他事业单位绩效工资改革。加大了对园区及公路交通和城市基础设施建设的支持力度。支持开展土地收储工作，增强发展后劲。

上半年，我市财政运行中也存在以下两个方面的问题：

一是收入结构有待改善。上半年，地方一般预算收入中非税收入入库进度为55.1%，高于税收收入进度3.8个百分点，非税收入入库进度过快；税收收入占比为68.7%，比同期下降0.7个百分点，比荆州市平均进度低6.5个百分点，财政收入质量不高，收入结构有待进一步优化。

二是工业税收增幅放缓。受国家紧缩金融信贷政策的影响，中小企业融资难、融资贵的现状难以有效缓解。加之材料价格上涨，劳动力成本上升，运输成本增加，科技含量低，产品副价值低，利润空间小。同时宏观经济运行下行加大，订单数量减少，销售竞争激烈，工业税收增幅逐渐放缓，收入增长后劲不足。上半年工业税收增幅为15.5%，同比下降13.1个百分点,其中规模以上工业税收增幅仅为0.4%。

（三）全面完成年度财政收支目标任务的主要措施

尽管上半年我市财政总体运行平稳，但要完成全年目标任务仍然面临很多困难：

1、上半年非当期税源比例高。这是上半年税收增长的一个重要原因，上半年累计近4000万元系非当期税源，其中地税部门上年转入的税款达1500万元；清缴历年房地产税收1651万元，查补以前年度所得税650万元。下半年这些因素将不再持续。

2、政策性减收压力加大。

一是房地产开发企业受国家调控政策影响，下半年投资开发将要调整、缩小，销售收入预计逐步下滑。二是受国家治理公款消费政策等因素的影响，上半年餐饮服务业税收减幅达29.9%，下半年将无法扭转。三是受“营改增”政策的影响，现代服务及交通运输业税收将下降。上半年改征增值税完成税收412万元，仅完成全年任务的34.3%，其中交通运输业完成120万元，同比短收248万元，下降67.3%。

3、支出压力十分突出。一是标准突破的压力。年初预算时，今年干部教师绩效工资人月平提高120元，实际执行时达到了135元，增加支出近200万元。二是执行政策的压力。包括落实绩效工资政策补发退休人员生活费，全面落实教师医保政策和公积金政策，实施教师职称岗位评聘分离改革等，预计新增2500万元。三是提高标准的压力。包括提高五保户供养标准、扩大高龄老人补助范围等，预计需增支600万元。四是政策配套的压力。包括落实计划生育、公安消防、公共卫生、社会保障等政策，目前尚需1.2亿元。五是还本付息的压力。今年政府还本付息总额超过1.2亿元，而预算仅安排4000万元，缺口8000多万元。这些都将会加大今年预算平衡的难度。

为全面完成年度财政收支目标任务，下半年，我们将冷静分析形势，有针对性地重点采取以下几个方面的措施：

1、加快重点项目建设，努力培植财源。一是积极筹措资金，支持园区平台建设。二是继续加大对工业扶持力度，管好用活产业发展基金。三是对纳入政府监控的83个项目，加大项目的推进力度，改善生产条件、提高生产规模，优化行政服务，拓宽融资渠道，力争早开工、早投产、早生效，不断培植和壮大税源。

2、强化税收征管，努力挖掘增收潜力。一是严格执行税收征管奖励政策和乡镇体制结算政策，明确税务部门和乡镇责任，做到依法治税，应收尽收。二是加大税收稽查力度，积极开展税收优惠政策清理及欠税清缴工作，堵塞税收流失漏洞。三是加大税收争取工作力度，重点是做好油田、烟草、电力等税收争取工作，不断挖掘税收增长潜力。四是加大项目和资金争取力度，通过项目投资的持续增长，缓解地方财政投资压力，促进地方税收增长，努力实现全年收入目标。

3、加强政府债务管理，努力缓解财政运行压力。一是成立政府债务管理机构，健全完善各项制度，加强各级行政事业单位债务监管。二是加大财政性资金借款的清收力度，维护财政资金信用，增强财政支付保障能力，防范和降低财政资金管理风险，促进全市财政平稳健康运行。

4、积极推进财政改革，努力提高财政管理绩效。一是积极开展政府重大项目投资评审试点工作，有步骤地推进财政资金“整合、竞争、绩效”管理改革，提高财政资金使用效益。二是加强预算单位财务监督检查，严格厉行节约，强化预算约束，努力降低行政运行成本，缓解地方财政运行压力。

主任，各位副主任、各位委员：今年财政工作面临的形势十分严峻，我们将紧紧依靠市委的坚强领导，在人大的指导和监督下，不断改革创新，不断攻坚克难，确保今年财政收支目标任务全面完成！

谢谢大家！

关于洪湖市2012年度市级预算执行

和其他财政收支的审计工作报告

——2013年7月26日在洪湖市第七届人民代表大会常务委员会第十四次会议上

市审计局局长 余 星

主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国审计法》和《湖北省财政预算执行情况审计监督暂行办法》的规定，市审计局对2012年度的预算执行及其他财政收支情况进行了审计和审计调查。现在，我受市政府委托，向市人民代表大会常务委员会报告2012年度市级预算执行和其他财政收支的审计情况，请予审议。

一、市本级预算执行和其他财政收支基本情况

（一）预算收入完成情况

2012年我市财政总收入完成59143万元，占计划的103.3%，比上年增长26.4%，其中，中央级收入完成17165万元，占计划102.9%，比上年增长21.8%，地方一般预算收入完成41978万元，占计划的103.5%，比上年增长28.4%。

财政总收入分部门情况：国税部门完成19898万元，占预算20000万元的99.5%；地税部门完成26597万元，占预算26000万元的102.3%；财政非税收入完成12648万元，占预算11260万元的112.3%。

财政总收入分项目完成情况：

1、增消两税17314万元，完成预算的98.4%；

2、营业税15412万元，完成预算的95.4%；

3、企业所得税5281万元，完成预算的113%；

4、个人所得税1698万元，完成预算的150.9%；

5、城市维护建设税1896万元，完成预算的103.8%；

6、其他税收4894万元，完成预算的106%；

7、非税收入12648万元。完成预算的112.3%。

（二）预算支出执行情况

2012年，我市财政决算总支出307698万元，剔除上级下达专项安排支出130105万元后，本级财政一般预算支出177593万元，与年初向人大报告支出相比减少支出144万元，主要包括社保专项转移支付减少142万元，药监局下划补助基数减少2万元，对应减少相关支出。

本级财政支出分项目如下：

1、一般公共服务支出18860万元。

2、公共安全支出3659万元。

3、教育支出45512万元。

4、科学技术支出477万元。

5、文化体育与传媒支出588万元。

6、社会保障和就业支出42853万元。

7、医疗卫生支出20921万元。

8、节能环保支出202万元。

9、城乡社区事务支出5869万元。

10、农林水事务支出9417万元。

11、交通运输支出1858万元。

12、资源勘探电力信息等事务支出1830万元。

13、商业服务业等事务支出369万元。

14、国土资源气象等事务支出131万元。

15、住房保障支出1011万元。

16、粮油物资管理事务支出744万元。

17、国债事务支出9304万元。

18、其他支出13988万元。主要项目包括工资增资800万元，乡镇体制分成1000万元，预备费600万元，列收列支支出11588万元。

（三）财政收支平衡情况

2012年，全市财政预算资金来源总量317250万元，其中：地方财政一般预算收入41978万元，上级转移支付补助收入250150万元，地方债券收入8118万元，调入资金17004万元。

2012年，全市财政预算资金运用总量317250万元，其中：公共财政总支出307698万元，上解支出9552万元。

以上收支相抵，当年财政决算总收支实现平衡。

二、市本级财政预算执行审计情况

审计结果表明：2012年，在市委、市政府的正确领导和市人大的监督支持下，市级预算组织和执行部门深入贯彻落实科学发展观，以推动洪湖跨越式、科学式发展为目标，以切实保障和改善民生为主线，以促进经济发展方式转变为核心，坚持“保工资、保运转、保民生、保稳定、保重点”的理财思路，全力培植和壮大财源，逐步提高公共服务均等化水平，不断增强财政实力，特别是土地出让收支管理效果明显。

从审计情况看，市级预算执行和其他财政收支中还存在一些违纪违规和管理不规范的问题，这些问题既有体制机制上的原因，也有管理方面的漏洞，需要通过深化改革和加强管理逐步解决。

（一）财政预算及资金管理方面存在的问题

1、预算编制内容不完整

2012年，市级征收的属于全国政府性基金目录和政府收支分类科目范围内的政府性基金共有10项，即政府住房基金、残疾人就业保障金、地方教育附加、农业土地开发资金和国有土地使用权出让金、育林基金收入、新型墙体材料专项基金、城市基础设施配套费、国有土地收益基金以及其他政府性基金10项等政府性基金均未纳入预算编制范围。

2、出借省级县域经济调度资金960万元，未按规定办理抵押手续

截止到审计期间，逾期未归还上级县域经济调度资金960万元。明细如下：湖北联合方程式摩擦材料150万元；荆州市荆一机床制造150万元；艾仙奴服饰100万元；五湖水产品160万元；威城食品200万元；六合水产品200万元。

3、预算支出进度不均衡

2012年财政总支出304698万元，其中：1-11月支出201417万元，完成支出进度的66%，支出进度慢于时间进度16.3个百分点。12月提报资金40106万元，其中：

（1）本级预算单位经费7993.61万元（包括：社保口621.44万元，行政政法口2796.76万元，经建口1364.90万元，商贸口152.44万元，教科文口755.73万元，农财口1036.18万元，农村局1266.16万元）；

（2）上级专项资金32112.39万元（包括：商贸口758.93万元，社保口5293.19万元，行政政法口1061.50万元，教科文口4216.40万元，经建口10733万元，农业口2665.75万元，农村局1999.29万元，其他5384.33万元）。主要是省下达专项指标时间过于滞后，大部分集中在年终，导致当年来不及拨付。审计认为，对专项资金的拨付，财政部门应尽量减少滞留资金，提高资金的使用效益。

4、土地资金管理中存在基金提取不足、土地结算不及时等问题

（1）未严格执行政策规定，少计提“五金”6803.67万元。

按现行土地出让资金管理政策，要从出让的土地净收益中提取以下“五金”即：农业开发资金、廉租住房保障金、国有土地收益金、农田水利建设资金、教育资金。按政策应计提“五金”10516.16万元，实际计提“五金”3712.49万元，少计提“五金”6803.67万元。其中：农业土地开发金少提412.52万元（其中少计提应上交省级30%农业土地开发金219.95万元），廉租住房保障金少提1575.16万元，国有土地收益基金少提1608.89万元，农田水利建设资金少提1531.66万元，教育资金少提1675.44万元。

（2）土地资金未能及时结算9889.12万元。其中：2012年收取土地价款61234.05万元，当年结算后缴入国库51344.93万元，未结算土地资金9889.12万元（挂“代管资金”帐户）。

（二）预算执行中存在的问题

1、应纳未纳入地方一般预算收入536.32万元，其中：

专项收入未缴国库纳入预算管理19.38万元。2012年各部门预算单位共收取63.20万元，当年入库71.62万元，上年结转27.80万元，年末余额19.38万元。

罚没收入516.94万元。2012年各部门预算单位纳入非税收入汇缴结算户管理的罚没收入4083.68万元，当年缴入国库4098.32万元，加上年结转531.58万元，年末仍有516.94万元未能及时入库。

2、未按规定计提水利建设基金148.29万元

根据《湖北省水利建设基金筹集和使用管理办法》（湖北省人民政府令第353号）第六条应从收取的城市基础设施配套费中提取3%应计提6.09万元；从收取城市维护建设税中提取15%，应计提142.2万元。

3、发票问题295万元

一是国税局使用湖北省增值税普通发票收取财政资金5万元；二是湖北天冠生物能源有限公司借款200万元，使用自制收据；三是振声公司收取省专项资金使用洪湖市非经营性统一收款收据（洪湖市地方税务局监制，1994版）两张，金额90万元。

（三）税费征管方面

应征未征税费款1078.92万元。我们今年重点对房地产土地交易纳税情况进行调查，调查20户企业，有7家应征未征税费款1078.92万元。其中：2011年度应征未征土地交易契税345.2万元；2012年度应征未征土地交易契税733.72万元。具体情况是：

1、宜春市弘安房地产交易有限公司2011年应缴未缴税土地交易契税166万元（土地交易额4150万元）。

2、洪湖市民纬置业有限公司2011年应缴未缴税土地交易契税122.4万元（土地交易额3060万元）。

3、洪湖市鸿远置业有限公司2011年应缴未缴税土地交易契税56.8万元（土地交易额1420万元）。

4、洪湖市景湾房地产有限公司2012年应缴未缴税土地交易契税343万元（土地交易额8575万元）。

5、洪湖市钟锦置业有限公司2012年应缴未缴税土地交易契税284万元（土地交易额7100万元）。

6、洪湖佐鑫房地产开发有限公司2012年应缴未缴税土地交易契税57.12万元（土地交易额1428万元）。

7、洪湖市金晖房地产开发有限公司2012年应缴未缴税土地交易契税49.6万元（土地交易额1240万元）。

三、部门预算执行审计情况

对市公安局、检察院、法院、教育局、卫生局、民政局、国土资源局、人力资源和社会保障局、财政局、地税局、林业局、计生局、水利局13个部门进行了部门预算执行审计。

审计结果表明：市直部门在执行政府收支分类改革、加强非税收入管理、国库集中收付制度、政府采购制度、“收支两条线”等政策方面有所进步；各部门年初预算编制逐步趋向合理；财务核算管理进一步规范，财务管理水平逐年提高。但审计发现还存在以下方面的问题：

（一）2012年各部门超预算支出1224.8万元

2012年第七届人大常委会第三次会议审议的部门预算支出与实际执行差异1224.8万元。其中：

市地税局经省地方税务局批复的部门预算总支出2549万元，实际支出2888万元，实际执行比预算多339万元，超年初预算13.29%。

市公安局超列预算支出348.21万元。市财政下达市公安局2012年支出预算总额为5961.47万元。市公安局在执行过程中没按预算要求统筹支出，实际列支6309.68万元，超列348.21万元，占预算的5.84%。主要是项目支出超列，用于交通费和专用设备购置。

市检察院超预算支出150.21万元。2012年预算总支出919.25万元，实际费用支出1069.46万元，超预算支出150.21万元。

市法院超列预算支出41.26万元。市法院2012年本级部门预算支出1615.15万元。市法院在执行过程中没按预算要求统筹支出，实际列支1656.41万元，超列41.26万元，占预算的3.84%。主要是基本支出超列41.26万元，用于会议费、招待费。

市卫生局超列预算支出18.28万元。2012年卫生局收入预算经费为2462.74万元，其中：卫生局机关预算支出370万元（即：人员支出251万元、公用支出30万元、项目支出89万元）、二级单位项目支出预算2092.74万元。卫生局机关实际经费支出388.28万元，超预算支出18.28万元。

市国土资源局超列预算支出33.84万元。市国土局收入预算经费为2216.97万元。实际项目支出决算数699.84万元比项目支出预算数666万元超预算支出33.84万元。

市人社局超预算支出48.67万元。市人社局2012年预算支出910.31万元，市人社局2012年实际列支支出958.98万元，超预算支出48.67万元。

市计生局超预算支出245.33万元。市计生局在2012年预算执行过程中，实际预算支出1325.41万元，扣除市财政年初安排预算631.08万元及省拨专款449万元，超预算支出245.33万元。

（二）预算编制不完整。市林业局2012年预算编制没有将专款收支和对附属单位拨款涵盖进来。

（三）超限额列支业务招待费1285.40万元

2012年各部门超限额列支招待费数额较2011年支出上升218.82万元，上升率20.52%。其中：

市检察院36.66万元，较上年支出上升14.71%；

市教育局55.04万元，较上年支出上升28.75%；

市法院55.93万元，较上年支出上升12.85%；

市林业局62.7万元，较上年支出上升8.23%；

市民政局63.03万元，较上年支出上升50.07%；

市计生局63.74万元，较上年支出上升39.9%；

市卫生局66.57万元，较上年支出上升83.19%；

市水利局68.21万元，较上年支出上升29.9%；

市地税局123.02万元，较上年支出上升13.58%；

市人力资源和社会保障局141.7万元，较上年支出上升28.85%；

市财政局161.81万元，较上年支出上升11.74%；

市国土资源局166.1万元，较上年支出上升13.09%；

市公安局220.89万元，较上年支出上升11.55%。

（四）扩大开支范围，提高开支标准66.12万元。其中：

市法院3万元、市公安局6.81万元、市计生局7.98万元、市教育局11.33万元、市地税局15万元、市国土局22万元。

（五）滥发补助153.4万元。其中：

市法院1.6万元、市国土局3.87万元、民政局6.29万元、市教育局7.50万元、市检察院27.59万元、市人社局28.95万元、市地税局77.6万元。

（六）超标准及自立收费标准收费88.41万元。其中：

市国土局超标准收费19.99万元。其中：（1）超收征地管理费12.12万元。（2）超收评估费4.43万元。（3）勘测费多收3.44万元。

市法院自立名目收费18万元。2012年市人民法院无依据收取市计生局社会抚养费征收执行费18万元。

市人社局超标准收费50.42万元。其中：2012年市人社局工资福利科无依据收取工资调资费10.3万元，专技科超标准收取技能鉴定费5.88万元；2012年城区分局无依据收取五七工、农保、养老保险扩面的参保人员建档存档费31.47万元，社保卡、医保卡工本费2.77万元。

（七）未按规定取得发票55.81万元。个别单位在公务活动中不按要求索取发票，财务部门不按要求审查发票，导致不合规发票列报支出问题屡禁不止。其中：

市计生局0.35万元、市水利局2.26万元、市卫生局2.36万元、市人社局2.89万元、市财政局3.97万元、市国土局4.05万元、市检察院4.63万元、市民政局5.64万元、市教育局7.26万元、市林业局8.2万元、市公安局14.2万元。

（八）未按规定办理政府采购4.31万元。其中：计生局未办理政府采购4.31万元。2012年印制各种宣传资料未办理政府采购4.31万元。

（九）挤占挪用、截留专项资金387.83万元。其中：

市水利局挤占挪用水利专项资金47万元。支付给各级部门工作经费、协调费、资料费等共计47万元。

市计生局挤占挪用计生资金20万元。2012年支付各部门工作经费20.00万元。

市民政局挤占挪用专专项资金55.87万元.其中：挤占民政事业费55.87万元用于弥补机关经费支出。

市教育局挤占挪用教育费附加33.40万元。2012年度市教育局无依据支付各部门工作经费及赞助款33.40万元。

市人社局截留挪用专款31.45万元。2012年市人社局城区分局收公益性岗位补贴65.33万元，实际发放补贴33.88万元，截留公益金31.45万元用于经费支出。

市林业局挤占挪用专项资金89.68万元。一是挤占挪用育林基金39.89元。林业局当年可用于非生产性支出48.84万元，实际非生产性支出88.73万元，挤占挪用39.89万元用于经费开支。二是挤占挪用专项资金49.79万元。2012年市林科所收财政拨各项专款194.2万元，用于专款支出144.41万元，挤占挪用49.79万元用于经费支出及湖滨休闲开发支出。

市卫生局挤占挪用、截留各种专项资金110.43万元。其中：（1）卫生局挤占挪用公共卫生项目资金24.48万元。其中：卫生局在公共卫生项目中列支会议费8.21万元、办公费0.77万元、小车费9.71万元、宣传费5.79万元。（2）血控所挤占挪用专项资金28.17万元。其中：可支配省拨转移支付资金10万元、省血控专项资金160号文件可提费用8.36万元、107号可提费用6.44万元，可支配费用共计24.8万元。实际列支52.97万元，超支28.17万元。（3）截留血防以钱养事人员经费57.78万元。2012年财政应拨145.69万元，2012年实拨87.91万元，滞留57.78万元。

（十）公款列支应由个人负担的费用5.29万元。其中：

市国土资源局0.59万元、 市教育局1.16万元、市林业局3.54万元。

（十一）市国土局应收未收历年征地款88.96万元。2012年底，交易中心帐面反映应收未收历年征地款88.96万元，其中市井力水产食品有限公司40万元，禾美农25.96万元，博林教育中心23万元。以上资金未能及时清收，极易造成财政收入流失的潜在风险，应该引起有关部门的重视。

（十二）收入未及时入账1.13万元。2011年刑侦大队收伤残鉴定费1.13万元，因经手人员调走，刑警大队不及时追款，直至审计检查时才追缴入库。

（十三）固定资产未及时入账3.22万元。2012年度教育局机关新购办公用品3.22万元，未计入“固定资产”、“固定基金”账户。其中：“办公费”中列支购办公电脑、一体机，金额1.22万元及“其他商品和服务支出”列支购联想电脑、数码相机、激光打印机，金额2万元。

（十四）白条退暂扣款11万元。2012年1月17日市政法委卢某白条领取“退付湾渔场”11万元。经调查市政法委分别于2012年1月17日支付付湾渔场7万元，2012年4月16日支付付湾渔场2万元，2012年11月29日支付付湾渔场1万元，2012年7月30日支付市公安局拨款1万元（付湾村上访案费用）。

（十五）茶坛岛船务有限公司未提未缴税金2.93万元

（十六）坐收坐支4.36万元。市人社局2010年至2013年收入4.36万元未及时入账，坐收坐支。

（十七）应列未列收入53.7万元

2012年度市教育局机关收湖北传媒有限公司宣传费53.7万元。用于支付各乡镇费用39万元和宣传费0.6万元，结余14.1万元，上年结余0.89万元，累计结余14.99万元，列“应付款及暂存款”科目。

（十八）财政票据管理不规范

非税局未能加强对票据的管理。一是大量单位继续使用《湖北省单位资金往来收据》和《湖北省行政事业单位收款收据》，对已作废票据未及时回笼清点，办理注销手续。

二是扩大资金往来结算票据使用范围，将资金往来结算票据用于收取经营服务性收费、政府非税收入、社会团体会费、拨入经费等款项。

四、加强财政预算管理的建议

（一）进一步加强政府性基金预算管理，健全政府预算体系，提高财政预算的统一性和完整性，增强财政对各类资金的统筹调配能力和管理监督水平。同时要完善法律程序和手续，对政府性基金预算收支要严格管理，杜绝收支的随意性。

（二）进一步优化财政支出结构，提高财政资金使用效果。在预算安排上，要坚持厉行节约，压缩“三公”开支，加大对公益性和保障性领域的投入，把更多的财政资源用于改善民生和发展社会事业。同时，要强化对民生资金和重大投资项目的监督管理，确保财政资金使用达到预期效果。

（三）进一步深化财政体制改革，促进预算管理进一步规范。

加快推进财政体制改革，进一步巩固财政收支“两条线”、国库集中支付改革成果，不断改进预算编制办法，尽快健全完善定员定额支出标准，严格规范部门预算口径，促进部门预算编制与业务工作计划安排相协调，提高预算编制的准确性、完整性、合理性。同时要减少预算追加在预算安排中的比重，强化预算执行的刚性。

（四）进一步加强对财政暂存款和财政暂付款全面清理，及时做好资金拨付和清算工作，该收回的要尽快收回，该核销的要按程序尽快核销。同时，要建立和完善结余结转资金管理制度，建立结余结转资金管理与预算编制相衔接的激励约束机制。

（五）进一步加大对上级转移支付和专项补助资金的监管力度，确保财政资金的安全有效；加强对各单位使用财政资金情况的监督，提高财政资金使用效益；加强会计人员培训，提高预算执行单位财务管理水平。同时，加强机关财务管理，规范项目支出核算。各项费用开支应严格遵守国家政策规定。

主任、各位副主任、各位委员，我市财政预算执行和其他财政收支审计工作不断取得新的成绩，促进了预算管理和依法理财水平的进一步提高。我们将在市委的正确领导下，在市人大的法律监督下，紧扣全市改革、发展、稳定的大局，牢牢把握监督、管理、服务的工作主题，按照公开、公平、公正的原则，切实履行审计监督职责，为推进洪湖经济社会又好又快发展做出新的更大的贡献。

2012年度部门预算执行审计违纪违规统计表（一）

编制单位：洪湖市审计局 单位：万元

2011年度部门预算执行审计违纪违规统计表（二）

编制单位：洪湖市审计局 单位：万元

洪湖市人民代表大会常务委员会公报

第14号(2013)[总号：174] 编辑：洪湖市人大常委会办公室