——2010年3月29日在洪湖市第六届人民代表大会常务委员会第二十一次会议上

市财政局局长 李景慧

主任、各位副主任、各位委员：

洪湖市六届人大四次会议审议批准了市财政局提交的《关于2009年财政预算执行情况和2010年财政预算的报告》，现在，根据《湖北省实施<中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法>办法》规定和市六届人大四次会议《关于洪湖市2009年财政预算执行情况和2010年财政预算的决议》要求，受市人民政府委托，我向市人大常委会报告2010年财政预算具体方案，请予审议。

一、2010年财政预算安排的指导思想

2010年，随着总体经济形势的回升，我市财政形势将趋于好转，但我们必须清醒地认识到，随着社会保障范围的进一步扩大，改善民生要求的不断提升，重点项目建设的攻坚实施，社会事业的全面发展，将会给财政带来更大的压力。因此，2010年财政预算安排的指导思想:认真贯彻党的十七大和十七届三中、四中全会精神，深入实践科学发展观，紧紧抓住“两圈一带一区”重大历史机遇，进一步落实积极的财政政策，强力推进“工业兴市”战略，大力发展水产和旅游特色经济，着力夯实财政增收基础；进一步调整和优化财政支出结构，严格控制一般性支出，着力保障重大项目、民生领域和社会事业等重点支出需要；进一步深化财政改革，加强财政科学化精细化管理，着力提高财政资金使用效益，推进全市经济社会全面、协调、可持续发展。

二、财政收支预算情况

（一）财政收入计划

2010年财政总收入计划36500万元，比上年增长11.6%，其中：地方一般预算收入计划19329万元，比上年增长10%。

各征收部门的征收计划是：

国税部门税收总任务是16800万元，其中地方一般预算收入计划3061万元，增长13%。

地税部门税收总任务11510万元，其中地方一般预算收入计划8099万元，增长15%。

财政部门非税收入计划8190万元，其中地方一般预算收入8169万元，增长4.5%。

财政总收入计划分项目如下：

1、 增值税计划14250万元，比上年增长12.54%，增加1588万元。

2、 营业税计划7037万元，比上年增长15%，增加918万元。

3、 企业所得税计划3478万元，比上年增长15.47%，增加466万元。

4、 个人所得税计划805万元，比上年增长15%，增加105万元。

5、 城市维护税计划1089万元，比上年增长15%，增加142万元。

6、 其他工商税收计划1651万元，比上年增长15.97%，增加215万元。

7、 行政性收费计划4534万元，比上年增长4.91%，增加212万元。

8、 罚没收入计划2196万元，比上年增长5.02%，增加105万元。

9、 其他收入计划827万元，与上年持平。

10、 专项收入计划633万元，比上年增长5.15%，增加31万元。其中：城市教育费附加计划549万元，排污费计划84万元。

（二）财政支出计划

2010年各部门提出增加预算支出的数额达1.7亿元，是当年新增财力6倍多，预算收支矛盾十分突出。因此，2010年财政预算支出必须遵循“量力而行、突出重点、优化结构”的方针，在具体安排上重点把握以下四个方面：

一是保工资。对干部教师工资增资在预算中足额安排，不留缺口。

二是保民生。对群众比较关心的老有所养、病有所医等民生问题，在预算中予以充分考虑。2010年重点保障医疗卫生改革、养老保险省级统筹以及清退民师的养老保险等工作。

三是保发展。集中财力重点支持工业兴市、旅游开发、“两圈一带一区”和招商引资，支持城市建设和环境改造，支持维护社会稳定。

四是调结构。继续压缩“三公”支出。继续坚持 “以钱养事”的原则，对事业单位实行“养事不养人”和经费包干管理。适当安排有关政策法规性配套预算。

按照上述原则， 安排2010年本级财政支出计划68308万元[FS:PAGE]，增长5.4%，增加支出3528万元，其中：财政预算经常性支出59735万元，增长4.9%，新增支出2778万元；列收列支支出8573万元，增长9.6%，增加750万元。

财政支出分项目明细如下：

（1）一般公共服务支出13185万元，同比增长3.6%，新增支出458.13万元，包括工资增资63.63万元，价格监督检查经费2万元，旅游执法经费3万元，党校培训经费2万元，统计调查经费3万元，家电行业管理经费1万元，“金审工程”经费10万元，工业专班经费2万元，扶贫项目申报经费0.5万元，督查工作经费1万元，人大工委工作经费3.5万元，政协专委工作经费3万元，纪委保障经费20万元，市委中心学习小组培训费2万元，特别政治费1万元，侨联经费0.5万元，政府应急经费5万元，接待工作经费20万元，回民牛肉补贴1万元，计划生育事业费5万元，企业退休人员计划生育奖励经费43万元，工会经费2万元，发改委项目申报经费35万元，圈办工作经费3万元，纳入社保的机关退休人员管理费123万元，乡镇综合改革保险补助53万元，信访基金50万元。

（2）公共安全支出3088万元，同比增长6.3%，新增支出183万元，包括工资增资33万元，消防应急保障经费20万元，综治维稳经费130万元。

（3）教育支出22885万元，同比增长4.1%，新增支出902万元，主要是教师工资增资。

（4）科学技术支出402万元，同比增长0.78%，新增支出3.2万元，包括工资增资1.2万元，科技三项费2万元。

（5）文化体育与传媒支出366万元，同比增长6.36%，新增支出21.76万元，包括工资增资4.76万元，“全国文化信息资源共享工程”运行经费5万元，群艺馆改制补贴6万元，文化事业费2万元，体育中心维护费2万元，农村公益性放映补贴2万元。

（6）社会保障和就业支出3648万元，同比增长13.49%，新增支出433.74万元，包括工资增资6.74万元，企业离休干部管理费1万元，残疾人保障经费1万元，城镇医保调标配套25万元，企业养老保险补贴200万元，清退民师保险补贴200万元。

（7）医疗卫生支出1872万元，同比增长12.79%，新增支出212.35万元，包括工资增资4.35万元，公共卫生保障经费122万元，农村新型合作医疗调标配套45万元，卫生监督经费36万元，疾控经费5万元。

（8）环境保护支出160万元，同比增长0.74%，新增支出1.18万元，主要是工资增资。

（9）城乡社区事务支出4764万元，同比增长9.54%，新增支出474.69万元，包括工资增资8.69万元，城乡建设管理费5万元，市政工程维护费30万元，建设工程质量监督经费2万元，建设工程交易中心业务费2万元，建设工程造价管理费2万元，园林绿化管养费15万元，规划测绘经费5万元，社区办公场所补助5万元，城市规划（含港口、长江大桥、城市圈和中心城区等）400万元。

（10）农林水事务支出5504万元，同比增长0.58%，新增支出31.69万元，包括工资增资18.69万元，农产品质量安全监督检查经费4万元，农村能源服务体系经费8万元，农业执法经费1万元。

（11）交通运输支出140万元，同比增长31.75%，新增支出33.65万元，包括工资增资3.65万元，交通项目推进经费30万元。

（12）采掘电力信息等事务支出269万元，同比增长2.521%，新增支出6.61万元，主要是安全生产监管、国有资产监管及行业办等部门的工资性增资。

（13）粮油物资储备及金融监管等事务支出965万元，同比增长1.63%，新增支出15.5万元，包括工资增资9.5万元，粮食执法经费2万元， 商务“万村千乡”工程推进经费2万元，供销社人员经费补贴2万元。

（14）国债事务支出800万元，主要项目为还贷准备金支出，与上年持平。

（15）其他支出10260万元，主要项目包括预留工改800万元，乡镇体制分成800万元，预备费600万元，其他列收列支支出8060万元。

（三）2010年财政收支平衡预计

[FS:PAGE]

预计2010年地方财政总收入70123万元，其中：地方财政一般预算收入计划为19329万元，税收返还性收入5536万元，财力性转移支付42221万元，体制结算补助37万元，调入资金3000万元。

预计2010年地方财政总支出70821万元，其中：本级一般预算支出68308万元，体制上解支出2513万元。

以上收支相抵，支大于收，预计2010年财政预算收支缺口698万元。

三、2010年部门预算编制方案

2010年部门预算编制，继续贯彻“保工资、保运转、保稳定”的方针，在“预算改革的基本方向不变、预算编制的基本原则不变、‘两上两下’的基本规程不变”的前提下，力求在预算编制精细化上有所提高。目前，部门预算编制已经完成“二上一下”程序，全市66个部门242个单位编制了部门预算，部门预算编制范围涵盖市直所有部门和17个乡镇政府及财经所，预算编制面达到100%。

（一）部门预算收入计划

2010年，全市当年部门预算收入总计70515万元，其中：

1、财政拨款（补助）收入40749万元。

2、上级补助收入3814万元，包括湖区转移支付以及教育寄宿生生活补贴。

3、政府性基金收入143万元，包括育林基金收入、墙体材料专项基金收入、残疾人保障基金收入等。

4、行政事业性收入14177万元。

5、事业单位经营收入636万元。

6、其他收入10996万元。

（二）部门预算支出计划

2010年，全市部门预算支出总计70515万元，分项目如下：

1、基本支出52995万元，其中：人员支出40388万元，日常公用支出12607万元。

2、项目支出17425万元，其中：政策性项目14407万元，一般性项目1792万元，不可预见费1226万元。

3、事业单位经营支出95万元。

（三）部门预算收支平衡预计

2010年，全市部门预算资金来源总量70521万元，其中当年收入70515万元，上年结转6万元；全市部门预算支出70515万元，收支相抵，预计2010年部门预算节余6万元。

四、全面实现2010年财政预算目标的主要措施

2010年是实施“十一五”规划的最后一年，也是推动科学发展上水平的关键一年。做好今年的财政工作，对保持全市经济社会平稳较快发展意义重大。我们将按照全市经济工作会议和市六届人大四次会议精神，正视困难，把握机遇，善谋对策与措施，科学准备与部署，确保完成全年财政预算任务。

（一）创新观念抓发展，加大财源培植力度

坚持服务生财，推动经济又好又快发展，努力做大财政经济蛋糕。一是多方上阵争项目。树立“争项目就是争资金，争项目就是抓发展”的理念，适时捕捉信息，认真研究政策，调动各方资源，采取得力措施，动员并鼓励各部门最大限度地争取上级对我市项目资金的投入，争取将我市纳入国家统筹城乡发展示范县市，争取乌林长江大桥进入全省规划，支持洪利高速公路、仙洪咸高速公路及燕窝长江大桥开工建设，把抓发展真正体现在抓项目建设上，以项目建设带动经济增长，实现财政增收。二是多种途径扶企业。积极争取资金，进一步做好担保公司增资扩股工作，利用财政有限资金，放大金融贷款规模，为中小企业搭建融资平台，扩大对企业融资面。积极争取国家对企业的贴息、奖励、鼓励等扶持发展的优惠政策，带动企业的投入，加快企业的发展；大力发挥财政资金“四两拨千斤”的效应，转变对企业的支持方式，突出重点，对税收增长潜力大、产业带动强、提供就业多的企业，予以重点倾斜，培植和壮大骨干财源。三是多措并举开财源。加大非税收入的征管力度，加大创新土地收入管理机制的力度，强化政府对土地收储和交易的主导地位，增加政府收入，实现政府土地收益的最大化，实现“税收保运转、土地保建设”的目标。加大城市资本营运的力度，落实优惠政策，鼓励房地产业发展，开辟即期税源。

（二）强化措施抓征管，加大收入组织力度

[FS:PAGE]

坚持依法聚财，强化收入征管，努力挖掘税源，拓展增收渠道，确保收入增长。一是依托信息抓征管。全面推进财、税、库、银横向联网工程，实现财政、税务、人行国库之间信息共享，提高税收收入征缴运作的效率和透明度，及时了解经济发展和税源变动情况，不断提高税收预测水平，掌握组织收入的主动权，使税收收入随着经济发展实现平稳较快增长。二是突出重点抓征管。加强对重点行业、重点税源的监控和管理，实行“派员进企、规范核算、跟踪监控、足额入库”的管理制度，确保主体税收足额入库。进一步建立非税收入征收激励机制，规范征缴入库管理，提高财政收入质量。三是强化稽查抓征管。实行以查促管，查管联动，严格减免税管理，打击偷税、逃税行为，加大零散税种的征管力度，开展清理欠税和清理漏征漏管户专项整治活动，做到依法征收、依率计征、确保应收尽收、均衡入库。

（三）突出重点抓民生，加大公共财政保障力度

坚持合理用财，调整和优化支出结构，突出重点，保障民生。一是积极支持新农村建设。围绕新农村建设规划，创新财政支农方式，不断改善农村、农民生产和生活环境，加快农村经济发展，全面落实党的惠农政策，巩固农村税费改革成果，确保农民利益不受损失，促进农村经济更快发展。二是加大社会保障投入。积极争取上级补助，加大本级财政投入，加强社会保障基金管理，保证各项社会保险基金按时拨付和足额发放；大力支持城市居民基本医疗保险，加快推进新型农村合作医疗；积极筹措资金，提高低保标准，落实好对低保对象的基本医疗、大病救助、廉租住房等保障制度，保障困难群众的基本需求。三是支持教育、卫生等社会事业协调发展。落实义务教育经费保障机制，促进义务教育均衡发展；推进文化事业发展和体制改革；加大公共卫生投入，支持医疗卫生体制的改革；加大公共安全综合治理的投入，建立健全社会应急体系，维护社会和谐稳定。

（四）科学理财抓规范，加大财政管理力度

坚持科学理财，创新财政管理方式，深化财政改革，构建公共财政框架。一是进一步深化财政改革。按照推进财政科学化精细化管理的要求，推进部门预算、国库集中收付、政府采购和收支两条线等财政改革向广度拓展，向深度推进，进一步规范业务流程，简化办事程序，增强财政资金使用的安全性、规范性和有效性。二是进一步理顺管理体制。按照“财权与事权结合，激励与约束并重”的思想，调整和完善乡镇财政管理体制，完善“乡财市管”机制，增强乡镇政府管理地方事务的能力。三是进一步加强资金监管。建立财政专项资金监管的常态机制，充分利用政府集中采购、国库集中支付、会计集中核算、资金直达和专户报账、政务公开等手段，确保资金到位、政策到位。四是进一步强化财务监管。建立行政事业单位国有资产监管信息系统，严格控制公务购车、公务会议、公务接待等非生产性支出，牢固树立“预算就是决算”的观念，努力降低行政运行成本。五是进一步提高队伍素质。把抓学习作为增强干部工作能力、提高财政工作效率的首要任务来抓，切实加强学习型机关、学习型班子建设，增强依法理财、民主理财、科学理财的能力。进一步转变工作作风，优化服务方式，提高办事效率。坚决执行廉洁自律的各项规定，自觉接受人大监督，经常邀请人大领导和人大代表对财政工作进行视察，定期和不定期向人大领导汇报财政工作，虚心听取人大代表对财政工作的意见和建议，促进财政管理水平不断提高，推动财政各项工作不断进步。

主任、各位副主任、各位委员：2010年的预算收支任务十分艰巨，我们将在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，深入贯彻落实科学发展观，坚定信心，振奋精神，奋发有为，扎实工作，全面完成全年收支预算和各项工作任务，为实现我[FS:PAGE]市大突破、大建设、大跨越的发展目标做出新的更大的贡献！